29.01.2020 16:11 Распоряжение (проект)О внесении изменений в Распоряжение от 22 декабря 2016 года № 68 «Об утверждении бюджетного прогноза
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 29 января 2020 года №___
О внесении изменений в Распоряжение от 22 декабря 2016 года № 68 «Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на долгосрочный период до 2028 года»
Внести в бюджетный прогноз муниципального образования Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на долгосрочный период до 2028 года, утвержденный распоряжением Администрации Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от 22 декабря 2016 № 68 «Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области» (в редакции распоряжения Администрации муниципального образования Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от 19 февраля 2018 № 12, от 23 января 2019 года №2) следующие изменения:
Приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается).
Приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается).
Приложение 3 изложить в новой редакции (прилагается).
Глава муниципального образования
Козинского сельского поселения
Смоленского района Смоленской области Н.Д.Макаренков
Приложение № 1
к бюджетному прогнозу муниципального образования Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на долгосрочный период до 2028 года
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
2017-2028 года
Год
2017 отчет
2018 отчет
2019 оценка
2020
прогноз
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (раздел C+D+E), млн. руб.
15,6
15,0
11,8
12,5
13,2
14,0
14,8
15,7
16,6
17,6
18,7
19,8
Темпы роста отгрузки, % к предыдущему году
96,2
105,3
105,7
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
Фонд заработной платы работников, млн. рублей
102
168,1
178,95
189,51
202,77
216,97
232,16
248,64
263,6
279,4
296,1
313,9
Численность населения,
человек
6138
6773
8318
8876
9383
9890
10398
10905
11559
12252
12988
13767
Приложение № 2
к бюджетному прогнозу муниципального образования Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на долгосрочный период до 2028 года
СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
(тыс. рублей)
Показатель
2017
Год факт
2018
Год факт
2019
год оценка
2020
Год
прогноз
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
2025
год
2026
год
2027
год
2028
год
Доходы, всего:
20975,8
16195,6
18159,9
16611,6
17051,4
17396,9
18440,7
19547,1
20719,0
21963,2
23281,0
24677,9
в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы
9975,4
13520,3
15141,9
15492,4
15900,6
16204,0
17176,2
18206,8
19299,2
20457,2
21684,6
22985,7
из них:
налог на доходы физических лиц
3018,0
4268,1
4851,8
4868,0
5062,7
5260,2
5575,8
5910,4
6265,0
6640,9
7039,3
7461,7
неналоговые доходы
78,7
55,5
149,0
148,3
153,5
158,9
168,4
178,5
189,2
200,6
212,6
225,4
безвозмездные поступления
7785,3
2675,4
3017,9
1119,2
1150,8
1192,9
1264,5
1340,3
1420,8
1506,0
1596,4
1692,2
из них: субсидии
5303,3
1998,0
дотации
2153,2
2347,3
635,5
755,9
786,1
817,5
866,6
918,5
973,7
1032,1
1094,0
1159,6
субвенции
328,8
313,5
352,2
363,3
364,7
375,4
397,9
421,8
447,1
473,9
502,4
532,5
Расходы, всего
18390,1
17214,6
17766,9
16611,6
17051,4
17396,9
18440,7
19547,1
20719,0
21963,2
23281,0
24677,9
Дефицит/профицит
2585,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение № 3
к бюджетному прогнозу
муниципального образования
Козинского сельского поселения
Смоленского района Смоленской области
на долгосрочный период до 2028 года
ДАННЫЕ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ (НА ПЕРИОД ИХ ДЕЙСТВИЯ) И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(тыс. рублей)
Показатель
2017 Год факт
2018 Год факт
2019 Год оценка
2020
Год
прогноз
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
2025
год
2026
год
2027
год
2028
год
Расходы, всего
899,7
513,3
693,5
в том числе:
Программа "Обеспечение безопасных условий для движения пешеходов на территории Смоленского района на 2017-2018 годы"
4,2
47,5
МП "Развитие улично - дорожной сети муниципального образования Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2017-2019 год"
0,0
0,0
"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области"
895,5
403,7
475,0
500,0
Основные мероприятия в рамках МП «Охрана окружающей среды на территории Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области»
0,0
62,1
МП « Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области»
95,0
МП « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области»
123,5
