10.01.2019 14:52 Распоряжение "О внесении изменений в Распоряжение от 22 декабря 2016 года № 68 «Об утверждении бюджетного прогноза
проект
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
от ________________________ №___
О внесении изменений в Распоряжение от 22 декабря 2016 года № 68 «Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на долгосрочный период до 2028 года»
Внести в бюджетный прогноз муниципального образования Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на долгосрочный период до 2028 года, утвержденный распоряжением Администрации Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от 22 декабря 2016 № 68 «Об утверждении бюджетного прогноза муниципального образования Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области» (в редакции распоряжения Администрации муниципального образования Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от 19 февраля 2018 № 12) следующие изменения:
Приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается).
Приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается).
Приложение 3 изложить в новой редакции (прилагается).
Глава муниципального образования
Козинского сельского поселения
Смоленского района Смоленской области Н.Д.Макаренков
Приложение № 1
к бюджетному прогнозу муниципального образования Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на долгосрочный период до 2028 года
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
2017-2028 года
Год
2017 отчет
2018 оценка
2019 прогноз
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (раздел C+D+E), млн. руб.
15,6
15,0
15,8
16,7
17,7
18,7
19,9
21,1
22,4
23,7
25,1
26,6
Темпы роста отгрузки, % к предыдущему году
96,2
105,3
105,7
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
106,0
Фонд заработной платы работников, млн. рублей
102
168,1
176,67
186,04
197,94
211,6
226,2
242,03
258,97
277,1
296,5
317,26
Численность населения,
человек
6138
6773
6833
6894
6955
7014
7075
7136
7200
7264
7329
7394
Приложение № 2
к бюджетному прогнозу муниципального образования Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на долгосрочный период до 2028 года
СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД
(тыс. рублей)
Показатель
2017
Год факт
2018
Год оценка
2019
год прогноз
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
2025
год
2026
год
2027
год
2028
год
Доходы, всего:
20975,8
13924,8
15361,0
17037,9
18633,9
15603,0
16071,1
16553,2
17049,8
17561,3
18088,1
18630,8
в том числе:
налоговые доходы
9975,4
11254,7
14267,6
15917,8
17485,3
12732,5
13114,5
13507,9
13913,1
14330,5
14760,5
15203,3
из них:
налог на доходы физических лиц
3018,0
3743,5
5072,0
5269,8
5506,9
4168,6
4293,7
4422,5
4555,1
46491,8
4832,5
4977,5
неналоговые доходы
78,7
114,0
124,7
128,4
132,4
137,7
141,8
146,1
150,5
155,0
159,6
164,4
безвозмездные поступления
7785,3
2670,1
968,7
991,7
1016,2
2870,5
2956,6
3045,3
3136,6
3230,7
3327,7
3427,5
из них: субсидии
5303,3
дотации
2153,2
2347,3
635,5
659,7
686,1
2557,5
2634,2
2713,3
2794,7
2878,5
2964,9
3053,8
субвенции
328,8
313,5
333,2
332,0
330,1
313,0
322,4
332,0
342,0
352,3
362,8
373,7
Расходы, всего
18390,1
16857,2
15361,0
17037,9
18633,9
15603,0
16071,1
16553,2
17049,8
17561,3
18088,1
18630,8
Дефицит/профицит
2585,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приложение № 3
к бюджетному прогнозу
муниципального образования
Козинского сельского поселения
Смоленского района Смоленской области
на долгосрочный период до 2028 года
ДАННЫЕ
О РАСПРЕДЕЛЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ (НА ПЕРИОД ИХ ДЕЙСТВИЯ) И НЕПРОГРАММНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(тыс. рублей)
Показатель
2017 Год факт
2018 Год оценка
2019 Год прогноз
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
2025
год
2026
год
2027
год
2028
год
Расходы, всего
899,7
673,8
в том числе:
Программа "Обеспечение безопасных условий для движения пешеходов на территории Смоленского района на 2017-2018 годы"
4,2
47,5
МП "Развитие улично - дорожной сети муниципального образования Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области на 2017-2019 год"
0,0
83,7
"Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области"
895,5
475,0
500,0
500,0
Основные мероприятия в рамках МП «Охрана окружающей среды на территории Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области»
0,0
67,6
МП « Развитие улично-дорожной сети муниципального образования Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области»
938,12
МП « Комплексное развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области»
100,0
100,0
МП « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Козинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области»
130,0
130,0
